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　　一、基本情況

　　華大基因市政配套工程項(xiàng)目，經(jīng)深發(fā)改〔2010〕902號(hào)、深發(fā)改〔2011〕233號(hào)、深鹽發(fā)改投批〔2012〕1號(hào)、深鹽發(fā)改投〔2012〕222號(hào)、深鹽發(fā)改投〔2013〕23號(hào)、深鹽發(fā)改投〔2013〕256號(hào)、深鹽發(fā)改投〔2016〕255號(hào)、深鹽發(fā)改投〔2017〕6號(hào)等文件批準(zhǔn)建設(shè)，計(jì)劃總投資6697萬(wàn)元，資金來(lái)源為市政府統(tǒng)籌、區(qū)國(guó)土基金、區(qū)財(cái)政，項(xiàng)目建設(shè)單位是區(qū)工務(wù)局（該項(xiàng)目前期工作由深圳市鹽田區(qū)政府投資項(xiàng)目前期工作辦公室負(fù)責(zé)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“區(qū)前期辦”）。項(xiàng)目于2012年8月9日開(kāi)工，2014年5月7日通過(guò)竣工驗(yàn)收，質(zhì)量驗(yàn)收等級(jí)為合格。

　　二、審計(jì)結(jié)果和審計(jì)評(píng)價(jià)

　　（一）審計(jì)結(jié)果。

　　該項(xiàng)目竣工決算送審金額為63,666,278.64元。經(jīng)審計(jì)，審定金額為63,511,995.87元，本次決算審計(jì)核減154,282.77元，核減率0.24%，詳見(jiàn)附件。

　　（二）跟蹤審計(jì)情況。

　　在對(duì)該項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)過(guò)程中，完成工程標(biāo)底審計(jì)三項(xiàng)，出具工程預(yù)算審定書(shū)三份，審定金額合計(jì)62,646,467.37元；完成工程結(jié)算審計(jì)六項(xiàng)，出具結(jié)算審計(jì)報(bào)告六份，送審金額合計(jì)59,289,581.67元，審定金額合計(jì)57,176,355.56元，合計(jì)核減2,113,226.11元，核減率3.56%。

　　（三）審計(jì)評(píng)價(jià)。

　　審計(jì)結(jié)果表明，建設(shè)單位在項(xiàng)目管理方面，基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄?xiàng)目，工程資料齊全;在財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算方面，會(huì)計(jì)資料較完整，所披露的會(huì)計(jì)信息真實(shí)地反映了建設(shè)資金的來(lái)源和運(yùn)用情況;在投資計(jì)劃執(zhí)行方面，該項(xiàng)目計(jì)劃投資6697萬(wàn)元，實(shí)際投資6351.20萬(wàn)元(其中：區(qū)工務(wù)局完成投資6016.60萬(wàn)元，區(qū)前期辦完成投資334.60萬(wàn)元)。

　　三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

　　（一）送審決算資料不完整。

　　送審資料中，未見(jiàn)華大基因市政配套工程K0+000-K0+040段邊坡（東隧道口）變形監(jiān)測(cè)合同、華大基因市政配套工程二號(hào)路高程及邊坡地形圖測(cè)量結(jié)算資料等相關(guān)證明材料。經(jīng)審計(jì)組提出后，建設(shè)單位于2019年1月3日補(bǔ)齊上述資料。

　　建議建設(shè)單位加強(qiáng)資料管理，確保送審資料的完整性，以便審計(jì)工作的順利進(jìn)行。

　　（二）將未發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入決算。

　　由區(qū)前期辦負(fù)責(zé)的項(xiàng)目建議書(shū)編制費(fèi)，送審金額70,000.00元，送審資料中未見(jiàn)項(xiàng)目建議書(shū)成果及批復(fù)文件，經(jīng)審計(jì)組提出后，區(qū)前期辦說(shuō)明，該項(xiàng)目無(wú)需開(kāi)展項(xiàng)目建議書(shū)編制工作，合同取消，無(wú)需支付相關(guān)費(fèi)用。

　　建議區(qū)工務(wù)局今后在報(bào)審項(xiàng)目費(fèi)用前，加強(qiáng)與區(qū)前期辦的溝通，避免類(lèi)似情況的發(fā)生。

　　(三)多計(jì)勘察費(fèi)用。

　　由區(qū)前期辦負(fù)責(zé)的華大基因市政配套工程勘察費(fèi),送審金額646,931.28元，依據(jù)《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》（計(jì)價(jià)格〔2002〕10號(hào)）規(guī)定，應(yīng)為562,788.85元，多計(jì)84,142.43元。

　　建議建設(shè)單位今后計(jì)算費(fèi)用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定計(jì)算，避免多計(jì)費(fèi)用。

　　對(duì)本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，請(qǐng)區(qū)工務(wù)局、區(qū)前期辦自收到本報(bào)告之日起90日內(nèi)，將整改情況書(shū)面報(bào)告至深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局。

深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局

2019年1月30日